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- 1 首页1.1 运营之窗1.2 价格与套餐1.3 异常数据诊断1.4 数据诊断--榜单1.5 数据诊断--退货消息1.6 数据诊断--绩效异常1.7 数据诊断--微信消息推送1.8 数据诊断--跨境疫情前线
- 2 授权
2.1 店铺授权（新）2.2 CPC授权2.3 CPC授权异常2.4 更新授权操作2.5 权限管理2.6 商品权限2.7 船长API2.8 船长API调用方法2.9 应用授权管理2.10 应用授权管理--对接紫鸟RPA- 3 选品
3.1 选产品3.2 寻找流量词3.3 选品调研3.4 竞品词反查3.5 竞品监控3.6 竞店跟踪3.7 review分析- 4 销售
4.1 全店铺看板4.2 账户总览——移动端4.3 即时销售报告4.4 海卖助手——移动端4.5 订单列表4.6 订单列表——移动端4.7 退货报告4.8 在线商品4.9 iSKU4.10 商品运营分析4.11 商品销售统计4.12 商品费用解析4.13 业绩目标4.14 退款分析4.15 退款明细4.16 异常监控——移动端4.17 指标监控4.18 关键词排名4.19 商品诊断设置4.20 企业售价4.21 商品机会4.22 业务报告4.23 运营日志- 5 广告
5.1 数据概览5.2 广告分析5.3 广告分析-商品维度5.4 广告管理5.5 智能工具5.6 站外推广5.7 关键词挖掘5.8 排名监控5.9 操作日志- 6 FBA
6.1 FBA看板6.2 库存列表6.3 冗余库存列表6.4 库存成本预估6.5 FBA配送费异常6.6 FBA货件管理- 7 财务
7.1 店铺利润报告7.2 交易数据7.3 回款记录7.4 利润月报7.5 运营费用明细7.6 VAT报告7.7 报税国家设置7.8 VAT手动计算7.9 产品成本7.10 运营费用设置7.11 费用分摊7.12 财务相关设置7.13 汇率设置- 8 客服
8.1 邮件活动管理8.2 索取评价8.3 邮件模板管理8.4 客户总览8.5 客户列表8.6 客户分组8.7 买家消息8.8 Reviews中差评8.9 Feedback中差评8.10 商品QA8.11 全店铺绩效8.12 店铺绩效8.13 自动上传8.14 上传记录- 9 跟卖
9.1 防跟卖监控9.2 智能调价9.3 批量定时跟卖- 10 数据方舟
10.1 运营之窗10.2 实时大屏10.3 Top分析10.4 行业分析10.5 我的报表10.6 主题报表10.7 自定义报表—基础说明10.8 自定义报表—配报表10.9 自定义报表—筛数据10.10 自定义报表—做分析10.11 自定义报表—看报表10.12 下载报表10.13 运营费用设置10.14 自定义公式10.15 新增指标10.16 费用分摊- 11 ERP
11.1 首页11.2 商品--本地商品11.3 商品--品牌管理11.4 商品--分类管理11.5 采购--采购建议11.6 采购--采购计划11.7 采购--采购单11.8 采购--采购变更单11.9 采购--供应商11.10 采购—采购合同模板11.11 仓储--仓库清单11.12 仓储--库存明细11.13 仓储--入库单11.14 仓储--出库单11.15 仓储--调整单11.16 仓储--调拨单11.17 仓储--加工单11.18 仓储--库存流水11.19 仓储--FBA货件11.20 仓储--发货单11.21 仓储--成本补录单11.22 物流--物流模板管理11.23 结算--收支账户11.24 结算--资金流水11.25 结算--付款单11.26 结算--收款单11.27 报表--进销存报表11.28 报表--库存报表11.29 报表--库存明细11.30 报表--批次成本11.31 系统--打印模板11.32 ERP-使用指南- 12 VAT
12.1 VAT服务- 13 个人中心
13.1 个人账号13.2 购买运营套餐13.3 充值大数据水滴13.4 船长API13.5 报告中心- 14 客服邮件（亚马逊消息）
14.1 邮箱授权14.2 QQ邮箱14.3 Outlook邮箱14.4 Gmail邮箱14.5 Yahoo邮箱14.6 新浪邮箱14.7 Sohu邮箱- 15 船长移动端
15.1 微信绑定- 16 运营分析
16.1 全店铺看板16.2 即时销售情况16.3 订单列表16.4 VAT发票自动上传16.5 测评订单16.6 ASIN关注16.7 分组分析16.8 店铺运营概况16.9 ASIN费用解析（订单）16.10 ASIN 36016.11 在线商品功能模块十一：ERP
11.9 采购--供应商
一、使用场景
用于卖家维护供应商基础信息、结算账户信息等，方便采购交易日常结算和财务记账
二、数据来源
手动维护供应商基础信息、关联结算账户信息以及结算方式
三、数据逻辑
供应商结算方式，在系统中仅为标记作用，方便财务记账和结算
四、操作步骤
（一）新增供应商
1、点击采购，进入供应商板块；
2、点击新增供应商，录入供应商基础信息，点击下一步；
3、跳转至供应商结算账户维护页面中，点击新增账户，录入供应商结算账户信息，方便后续财务记账和采购货款结算；
4、供应商默认可选的结算方式为：现付、到付、月结、其它。支持对结算方式的类型进行配置，点击系统，打开财务配置，在此页面可对供应商的结算方式进行配置。配置供应商结算方式，方便财务结算采购货款；
（二）修改/删除基础信息
点击修改/删除，支持对供应商基础信息进行修改/删除；
（三）结算账户管理
点击结算账户，支持对供应商关联结算账户信息进行新增、修改、禁用/启用状态管理。注：账户禁用后，账户将不能被用于日常采购货款结算。
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